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广告、文化传媒企业——税务筹划注册个独企业轻松省税!


2019-07-22 10:03    AG娱乐

  互联网+大数据时代,一切都在被重新定义,对于广告传媒公司来说,可能单纯的广告传媒经营面临着更多的风险。

  一家企业,主要从事文化传媒行业,其核心服务业务均为自有团队提供,其客户以中大型企业为主。

  公司的主体本身就是文化传媒行业的,所以因其客户特征及需求,在实际业务中,企业的全部收入都需要开票。年收入两千万,成本在一千万左右(人力成本为主),该企业的真实利润近一千万,其适用的企业所得税税率是25%。

  为了解决较高的企业所得税问题,于是该企业通过部分虚增员工,部分买发票等一系列行为,降低利润额,从而降低税金。

  虚增员工和买发票大概是大家最常见到的一种“偷税漏税”的手段,并且不少的公司都有过这种行为,但是在2016年的金税三期及营改增后,这样的操作有极大的税务风险。

  税务局和社保局之间的数据共享,在最严发票令出台后,发票不仅需要填写企业税号,连内容都有严格的要求,大数据时代可以让税务部门轻松识别风险点,使得虚增员工很容易被查出。

  而买发票这种行为,现在的可操作性也极低。因为在最严发票令出台后,发票不仅需要填写企业税号,连内容都有严格的要求,大数据时代可以让税务部门轻松识别风险点。

  1、该企业,存在买卖发票等虚开发票行为,有罚金、滞纳金等风险,金额较大的甚至需要承担刑事责任。

  2、该企业,存在伪造内部业务、企业所得税偷漏税行为,有罚金、滞纳金等风险和可能的刑事责任。

  该企业,安排人另设了一家或者多家个人独资企业。该企业将自己的业务外包给这些个人独资企业。

  企业税收压力大,往往是头年年初没有进行税务筹划,企业可以通过利用国家税收优惠政策,调整企业的相关组织架构和业务流程,实现利润最大化,同时利用资金成本、利息、亏损弥补等业务与税收的关系,让企业在财务、税务方面做出正确的决策。

  企业可以选择成立服务型个人独资企业,综合税率1.10%-5.37%,来合理做一些纳税筹划,企业可以将自己的业务外包给这些个人独资企业。

  通过这个模式调整,原来企业一家独享的一千万利润,被合理分割到各家小企业中,而这些小企业有足够的税收优惠政策,自身的税负率相对较低,所有在整体利润不变的情况下,实现了总体税负降低的效果。

  在实施了这个模式之后,我们来对比一下,在此之前,该企业独享1000万的利润,部分灰色支出无法入账,并且企业所得税率25%、分红个人所得税率20%,总体税率45%。

  在实施了这种交易经营模式之后,该企业与多家个人独资企业分享1000万利润,该企业依然承担所得税率25%,分红个人所得税率20%,个人独资企业享受4.5%优惠税率,总体税负节省10倍以上。

  1、企业和关联企业之间交易的资金流、服务流、合同流、发票流的管理和控制;

  企业的各个功能,如销售、服务、人事、财务、行政等等,为什么一定要放在一家企业内部,形式上能否外包出去呢?

  一切合理的纳税筹划,都是通过稍微改变其商业模式,就能起到很好的节税效果,所有的纳税筹划均以合理合规的方式,做到财税合规,税赋最优,助企业合理节税。

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